autor: Kamil M » pt gru 28, 2012 10:15 pm
Na XXIV sesji Rady Gminy w Lesznowoli uchwalono budżet na rok 2013. Nadchodzący rok będzie wyjątkowo trudny dla samorządów lokalnych w Polsce. Wyjątkiem w tym względzie nie będzie nawet Lesznowola.
Na samym początku debaty o przyszłorocznym budżecie gminy Lesznowola głos zabrała Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik, która podkreśliła dużą rangę tego wydarzenia. Jak co roku przyjęcie budżetu jest ważnym wydarzeniem dla samorządu lokalnego jak i dla mieszkańców. Projekt przyszłorocznego budżetu nie jest budżetem moich marzeń. Wszystko przez kryzys gospodarczy, który odbił swoje piętno nie tylko na Polsce, ale także na gminie Lesznowola. Spowolnienie gospodarcze wpływa na malejące dochody Skarbu Państwa, co ma swoje odniesienie na finanse gminy Lesznowola. Dodatkowo minister finansów Pan Jacek Rostowski wprowadził bardzo restrykcyjne regulację dotyczące samorządów gminnych. Powodują one, że wydatki gminy nie mogą być wyższe, niż dochody własne. W związku z tym wszystkim wiele gmin w Polsce będzie mogło tylko realizować bieżące zadania jak oświata, utrzymanie w dobrym stanie dróg lokalnych czy oświetlenie. Wielu samorządom zabraknie środków na potrzebne dla mieszkańców inwestycji infrastrukturalne. Pod tym względem sytuacja gminy Lesznowola nie jest, aż tak bardzo tragiczna. Wszystko przez to, że już w 2011 roku gmina Lesznowola zabezpieczyła się w grunty, które można sprzedać pozyskując nowe środki finansowe. Największym sukcesem na tym polu było pozyskanie gruntów EKO Mysiadło przy ulicy Puławskiej. Aktualnie gmina Lesznowola czyni starania o pozyskanie nowego gruntu. Tym razem zakup miałby być dokonany od Agencji Nieruchomości Rolnej.
W dalszej części swojej wypowiedzi Pani wójt podkreśliła, że spadek dochodów gminy Lesznowola w roku 2013 będzie znaczący. Udział w podatku od osób fizycznych zmniejszył się o ponad 10%. W przypadku osób prawnych zmiany dotyczą ponad 40% dotychczasowych dochodów. Podatek od osób cywilnych spadek, aż o 50%!. Subwencja oświatowa wystarcza na nie całe 70% potrzebnych środków na edukację gminną. Resztę, która stanowi 30% musi pokrywać gmina Lesznowola z własnych środków finansowych. Do tego wszystkiego trzeba dodać rosnące w nowym roku budżetowym „janosikowe”. środki, które mają na celu wyrównywanie szans mniej zamożnych samorządów. Powodują dużą wyrwę w finansach gminnych. W przyszłorocznym budżecie gminy Lesznowola na „janosikowe” będzie przeznaczone 8 022 000,00 zł. Jest to wzrost względem 2012 roku o 1 600 000,00 zł!.
Wracając do sprzedaży gruntów. To gmina Lesznowola w 2012 roku planowała sprzedaż nieruchomości za kwotę 57 000 000,00 zł. Jednak plan nie został wykonany i suma uzyskana ze sprzedaży gruntów bardzo rozminęła się ze stanem rzeczywistym. Sprzedano dwie działki, które łącznie dały kwotę rzędu – 850 000,00 zł. Sprzedaż gruntów w 2012 roku miała pomóc w szybszych inwestycjach w gminie. Jednak przetarg dotyczący sprzedaży Eko Mysiadła 16 grudnia 2012 roku okazał się fiaskiem. Kolejne rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na 8 marca 2013 roku. Jest nadzieja. że tereny inwestycyjne w Mysiadle zostaną sprzedane nowemu właścicielowi. Niestety brak sprzedaży nieruchomości wpłynął na spore problemy dotyczące nie tylko budżetu na rok 2012, ale także na rok 2013. Do 15 listopada 2012 roku gmina Lesznowola była zobligowana do przedłożenia projektu budżetu na rok 2013 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Regionalna Izba Obrachunkowa analizując wykonanie dochodów za III kwartały 2012 roku uznała, że nie może wydać poprawnej opinii dla przyszłorocznego budżetu. Wszystko przez to, że sprzedaż gruntów we Mysiadle mogła okazać się nie realna. Tak się niestety stało, bo przetarg z 16 grudnia 2012 roku nie został rozstrzygnięty po myśli gminy Lesznowola. W związku z zaistniałą sytuacją gmina musiała przedstawić korektę budżetu, która zakładała urealnienie sprzedaży gruntów i spadki przychodów z tytułu podatków. Niestety też miała swoje wpływy na realizację zadań inwestycyjnych w gminie Lesznowola. Warto w tym aspekcie przyjrzeć się bliżej wnioskom budżetowym na rok 2013 przedłożonym przez Radę Sołecką wsi £azy:
1. Budowa chodnika na brakującej części ul. Podleśnej od ul.Granicznej
2. Budowa ul. Spokojnej, Marzeń, Szmaragdowej wraz z odwodnieniem
3. Budowa ul. Kwiatowej
4. Budowa ul. Wrzosowej
5. Budowa ul. Familijnej
6. Wykonanie utwardzonej nawierzchni ul. Szklarniowej
7. Wykonanie projektu ul. Perłowej
8. Kontynuacja budowy świetlicy
Z tych planów w wykazie przedsięwzięć gminy Lesznowola na lata 2013 – 2017 znajdują się następujące pozycje (dotyczące sołectwa £azy):
1. Aktualizacja projektu i budowa świetlicy finansowanie w latach 2013 – 2014. W 2013 roku kwota wydatków na ten cel wynosi 100 000,00 zł, a w rok 2014 – 104 216,00 zł. Jest to zgodne z 8 punktem wniosków budżetowych przedłożonych przez Radę Sołecką wsi £azy.
2. Projekt budowy ulicy Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową. Na rok 2013 jest przewidziane na ten cel 70 000,00 zł. We wnioskach Rady Sołeckiej była budowa tych ulic, ale w planie przedsięwzięć na razie jest uwzględniony.
3. Projekt budowy ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową. Na rok 2013 jest przewidziane na ten cel 75 000,00 zł. We wnioskach Rady Sołeckiej była budowa tych ulic, ale w planie przedsięwzięć na razie jest uwzględniony tylko projekt.
Bardzo dobrze na przykładzie sołectwa £azy widać jak ograniczenia finansowe wpłyną na działania inwestycyjne gminy Lesznowola. Sama Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik podkreśliła, że realizacja inwestycji w przyszłym roku to kontynuacja bieżących zadań. Najważniejszą inwestycją dla gminy Lesznowola pozostaje Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Wydatkowanie na ten cel będzie bardzo wysokie!. W latach 2013 -2014 będzie to kwota rzędu 34 275 442,00 zł. Dodatkowo gmina Lesznowola myśli o rozbudowie Zespołu Szkół w Mrokowie. Jeżeli chodzi o drogi gminne to będą one realizowane tam gdzie są już pozwolenia na budowę.
Pani wójt podkreśliła, że budżet jest to akt ciągle żywy i dynamiczny. Na każdej sesji Rady Gminy Lesznowoli staramy się wprowadzać zmiany. Czasami są to miłe rzeczy jak subwencje od ministra finansów. Na XXIV sesji Rady Gminy okazało się, że ministerstwo przyznało gminie Lesznowola subwencję w kwocie 1 025 000,18 zł. Jest to subwencja wyrównawcza z subwencji ogólnej.
Na sam koniec swojej wypowiedzi Pani wójt podkreśliła, że budżet na rok 2013 nie musi być wcale pechowy. W mediach pojawiają się opinię, że w III kwartale 2013 roku sytuacja gospodarcza Polski powinna poprawiać się. Wówczas także gminy powinny odczuć pozytywne zmiany.
Jeśli chodzi o sam budżet gminy Lesznowola na rok 2013 to:
Ustala się dochody w łącznej kwocie 158.567.924,-zł
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 111.706.973,-zł
b) dochody majątkowe w kwocie 46.860.951,-zł
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 151.251.025,-zł
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 111.569.340,-zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 39.681.685,-zł
Dotacje celowe 6.033.579,-zł
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)- w wysokości 2.398.536,-zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (§2030) w wysokości – 329.700,-zł.
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowy podpisane.
4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał na przyszłość”. Umowy podpisane.
Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa 23.610.161,-zł. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania, na które planuje się kwotę 30.948.023,-zł. Do wydatków, które powinny być pokryte subwencją Gmina dokłada 7.337.862,-zł tj. 24%.
Zwiększenie wydatków związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012r a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz reformy oświaty.
Dochody własne planowane są w kwocie 145.424.184,-zł
W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami są:
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 41.726.231,-zł . Wielkość udziału
gminy we wpływach z podatku dochodowego wyniesie 37,42%
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 4.000.000,- zł.
Udziały planowane są na wyższym poziomie, z uwagi na zwiększoną liczbę osób
zameldowanych na stałe w gminie oraz zwiększającą się liczbę podmiotów
prawnych.
podatek od nieruchomości 25.000.000,- zł
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż gruntów komunalnych (§ 0770) 57.000.000,-zł. Gmina Lesznowola decyzją Wojewody Mazowieckiego otrzymała grunty Skarbu Państwa o pow. 83,5 ha po byłym KPGO Mysiadło, z których część sprzeda w 2013r.
4. Planowane podstawowe dochody podatkowe: to kwota 77.280.231,-zł w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 4.000.000,-zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 41.726.231,-zł
- podatek rolny 308.000,- zł
- podatek od nieruchomości 25.000.000,- zł
- podatek leśny 20.000,- zł
- podatek od środków transportowych 1.646.000,-zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
80.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.400.000,- zł
wpływy z opłaty skarbowej 100.000,-zł
5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości
350.000,-zł
6. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne od osób prawnych §0490 w rozdz.
75615 szacuje się na kwotę 560.000,-zł, a od osób fizycznych na kwotę 3.000.000,-zł
w rozdz. 75616
III. OBJAśNIENIA WYDATKÓW
Wielkość wydatków określona została z jednej strony w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań gminy, z drugiej strony o wstępne informacje Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach subwencji i dotacji oraz dochodów własnych gminy.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z przygotowanym przez Ministra Finansów projektem ustawy budżetowej na 2013 r. wynosi 102,7 %. Jednakże w wielu pozycjach wydatków planuje się na poziomie 2012r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok określa się na kwotę 167.751.025,-zł
(tabela Nr 2) w tym:
wydatki bieżące 115.069.340,-zł tj. 68,60%
wydatki majątkowe 52.681.685,-zł tj. 31,40%
2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są w działach:
a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły
i przedszkola ) – 79.490.603,-zł tj. ogólnych wydatków 47 %
b) transport i łączność (wydatki na drogi) – 17.950.574,-zł tj. 11%.
c) administracja publiczna (łącznie z wydatkami w rozdz. : Rady Gmin i Urzędy
wojewódzkie, starostwo powiatowe i obsługa administracyjna systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi) – 13.836.915,-zł tj. 8 %.
d) rolnictwo i łowiectwo – 11.704.716,-zł tj. 7% (wydatki na budowę wodociągów
i kanalizację)
3. Wskaźniki wydatków bieżących kształtują się następująco w wybranych
działach;
a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 54.383.603,-zł
tj. 47 % ogólnych wydatków bieżących,
b) administracja publiczna – 13.706.915,-zł tj. 12%
c) transport i łączność – 8.271.390,-zł tj. 7%
d) pomoc społeczna 5.058.339,-zł tj. 4%
4. Wpłata gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą
subwencji dla gmin stanowi kwotę 8.022.482,-zł tj. 7 % wydatków bieżących
i stanowi kwotę obligatoryjną.
5. Planuje się rezerwę ogólną, która będzie wykorzystywana w toku wykonywania
budżetu w trybie przeniesień w wysokości 1.470.000,-zł oraz rezerwę celową na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
360.000,- zł.
6. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przeznacza się między innymi kwotę
134.931,-zł jako pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego
(rozdz. 60013 § 6050) na:
a) projekt budowy skrzyżowania ulicy Słonecznej z ul. Postępu wraz z sygnalizacją
świetlną w Kolonii Lesznowoli – Nowej Woli – 67.035,-zł
b) projekt rozbudowy ul. Nowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w Starej
Iwicznej – 67.896,-zł
7. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 40.780.828,-zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.464.259,-zł
c) wydatki na obsługę długu w kwocie 3.868.194,-zł
d) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 245.000,-zł oraz na realizację
zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie
105.000,-zł . Razem 350.000,-zł.
8. Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie 3.560.000,-zł
w tym:
w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90002- Gospodarka odpadami § 4300- Zakup usług pozostałych – 3.000.000,-zł
w dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75023-Urzędy gmin „Obsługa
administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” w kwocie
560.000,-zł
DOTACJE BIEżĄCE (wynikające z Załącznika Nr 1) planowane do udzielenia w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 20.566.693,-zł przeznaczone są na:
1. Dotacje podmiotowe bieżące w łącznej kwocie 18.046.693,-zł
w dziale w dziale 801 – Oświata i wychowanie wysokości 14.322.293,-zł
dla:
- niepublicznych szkół podstawowych – 2.017.547,-zł
- niepublicznych oddziałów przedszkolnych „O” – 469.614,-zł
- niepublicznych przedszkoli – 11.377.441,-zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych – 457.691,-zł
b) w dziale 853- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej dla
niepublicznych żłobków – 374.400,-zł
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 3.350.000,- zł dla:
- Gminnej Biblioteki w Lesznowoli 950.000,-zł
- Gminnego Ośrodka Kultury 2.400.000,-zł
2. Dotacje celowe bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych 1.985.000,-zł
a) w dziale 600 – Transport i łączność 1.770.000,-zł dla Miasta Stołecznego
Warszawy w tym:
- na dofinansowanie linii autobusowych komunikacji uzupełniającej ZTM –
1.170.000,-zł
- na udział w kosztach wspólnego biletu – 600.000,-zł
w dziale 750- Administracja publiczna (rozdz. 75020) dla Powiatu Piaseczyńskiego 180.000,-zł na utrzymanie filii starostwa w zakresie komunikacji i architektury.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.000,-zł w tym dla:
- Komendy Wojewódzkiej Policji 25.000,-zł na zatrudnienie pracownika administracyjno-biurowego i na nagrody
-Powiatu Piaseczyńskiego 10.000,-zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.
3. Dotacje celowe bieżące udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów
publicznych (między innymi fundacjom i stowarzyszeniom ) określa się na kwotę
535.000,-zł w tym:
a) na zadania takie jak: prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, obsługa
zawodów sportowych, upowszechnianie turystyki, wspieranie kultury, działania
profilaktyczne, socjoterapeutyczne, wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego – 455.000,-zł
Zlecenie zadań i udzielenie dotacji nastąpi na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.).
b) 80.000,-zł na konserwację rowów melioracyjnych. Udzielenie dotacji celowej na
rzecz spółek wodnych nastąpi na podstawie uchwały Nr 233/XVIII/2012 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r w sprawie ustalenia zasad udzielania
dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, tryb postępowania przy udzielaniu
dotacji i sposobu jej rozliczania w Gminie Lesznowola.
IV. WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe na 2013r. planowane są w wysokości 52.681.685,-zł w tym:
Wydatki majątkowe roczne w wysokości 5.302.434,-zł (Określa szczegółowo
tabela 2a )
Wydatki majątkowe wieloletnie ujęte szczegółowo w Wykazie Przedsięwzięć
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 47.379.251,-zł (załącznik Nr 3 do WPF Lp.I)
W wydatkach i majątkowych rocznych planuje się dotacje celowe w kwocie
3.625.403,-zł (załącznik Nr 1) w dziale 600 – Transport i łączność 2.943.244,-zł dla:
1) Samorządu Województwa Mazowieckiego 793.244,-zł z tego:
- na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 – 699.304,-zł
- na projekt sygnalizacji świetlnej w Lesznowoli ul. Szkolna 93.940,-zł
2) Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego 2.832.159,-zł na przebudowę drogi
w Wilczej Górze i w Władysławowie.
Wydatki majątkowe w kwocie 52.681.685,-zł planuje się sfinansować :
środkami własnymi gminy w kwocie 50.020.734,-zł w tym środkami ze sprzedaży gruntów 50.020.734,-zł
dotacjami z Unii Europejskiej w kwocie 2.395.040,-zł
środkami z budżetu państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej 265.911,-zł
Największe środki przeznacza się między innymi:
1. W dziale 801 na zadania z zakresu oświaty kwotę 25.107.000,-zł w tym na:
- budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle
budowę przyłącza energetycznego do CEiS w Mysiadle
budowę przedszkola w Wólce Kosowskiej
2. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 11.617.716,-zł w tym między innymi na:
a) Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Lesznowola o ogólnych
nakładach 44.696.941,-zł, szczegółowo określa załącznik Nr 3a/1 do WPF, który
urealnia nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz nazwy działań
inwestycyjnych.
b) Kompleksowy program gospodarki wodnej Gminy Lesznowola o ogólnych nakładach
17.323.781,-zł. określa załącznik Nr 3a/2 do WPF, który urealnia nakłady inwestycyjne
w poszczególnych latach oraz nazwy działań inwestycyjnych.
Ogólny koszt inwestycji, rok rozpoczęcia i zakończenia robót znajduje się w załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
V. PRZYCHODY I ROZCHODY
1. Przychody – 0
2. Rozchody 7.316.899,-zł w tym:
- spłata rat pożyczek – 3.666.899,-zł
- spłata rat kredytów – 650.000,-zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji) – 3.000.000,-zł
3. Spłata pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości
7.316.899,-zł następuje z nadwyżki budżetowej za 2013r którą przeznacza się na:
- spłatę rat pożyczek – 3.666.899,-zł
- spłatę rat kredytów – 650.000,-zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji) – 3.000.000,-zł
4. £ączna kwota długu gminy na koniec 2013 r. planowana jest na poziomie
59.494.123,- co stanowi 33,98% planowanych na 2013 rok dochodów
(przy maksymalnej możliwości 60 %) a po uwzględnieniu łącznej kwoty wyłączeń z
art. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz z art. 170 ust.3 sufp tj. kwoty 2.000.000,-zł
zobowiązania te wynoszą 57.494.123,-zł tj. 32,84% planowanych na 2013 rok
dochodów.
5. £ączna kwota przypadających do spłaty w 2013r rat pożyczek, kredytów i wykupu
obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 11.185.093,-zł (7.316.899,-zł + odsetki
3.868.194,-zł) tj. 6,39% planowanych na 2013rok dochodów (przy maksymalnej
możliwości 15%).
Źródło: biuletyn informacji publicznej gminy Lesznowola
Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
portal WspolneRazem.pl